Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2026 toinen osavuosikatsaus

Talousarvion sitovuus ja seuranta Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-tarinaan perustuvat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Talousarvio on bruttositova tasolla 42 Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus. Käyttötalouden ja toiminnan toteutumisesta ja ennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksin huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta. Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa keskitytään toimiala- ja kaupunkitasoisesti merkittäviin toiminnan, määrärahojen käytön ja tuloarvioiden toteutumiseen vaikuttaviin kokonaisuuksiin. Lautakuntien ja johtokuntien sekä toimialojen, tulosyksiköiden ja liikelaitosten johtajien on huolehdittava, että tulostavoitteet toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Tämän toteuttamiseksi toimintaa on tarvittaessa sopeutettava. Tuloskortti Valtuustokauden tavoitteina tuloskortissa seurataan vesiensuojelutoimenpiteiden, ekologisen ennallistamisen kohteiden ja uusien luonnonsuojelualueiden määrää. Vesiensuojelun toimenpideohjelman useita toimenpiteitä on edistetty. Ensimmäisen ekologisen ennallistamiskohteen Gillermossenin hankinta on tehty. Kolme uutta luonnonsuojelualuetta valmisteilla. Lisäksi valmistellaan päätöksentekoon kolme LVV:n esittämää valtakunnallisten suojeluohjelman mukaista aluetta Nuuksion Natura-alueeseen kuuluvilla alueilla. Lisäksi tuloskortissa seurataan ympäristönsuojelun palvelualueen tavoitteena ympäristönsuojelun toimenpiteitä, valvontaohjelman toteutumista ja Luovi-toimenpiteiden etenemistä. Ympäristönsuojelun toimenpiteitä on tehty 1831 kappaletta, jotka ovat viranomaispäätöksiä ja rekisteröintejä, kannanottoja, lausuntoja ja tarkastuksia sekä muuta ympäristövaikuttamista. Tämä on noin 65 % vuoden 2025 lähtöarvosta 2822 kpl. Ympäristövalvonnan vuosittaisen valvontaohjelman toteutumisen tavoitteena on vähintään 90 % toteuma. Tähän mennessä tarkastuksista on toteutunut 22 %. Kaupunginhallituksen hyväksymän Luontoviisas Espoo - tiekartan (Luovi) toimenpiteistä on edennyt kompensaatiolinjauksen valmistelu muiden KYTin keskusten kanssa. Aiempien selvitysten lisäksi tilattu on mm. Espoon kaupungin ekologisten yhteyksien tunnistus ja mallintaminen 2026. Ympäristöterveyden osalta tuloskortissa seurataan elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnan suunnitelmallisten tarkastusten toteumaa. Tavoitteena on saada molemmilta tehtäväalueilta suoritettua vähintään 80 % vuodelle 2026 tehtäväksi allokoiduista suunnitelmallisista tarkastuksista. Tammi-heinäkuun tarkastusten toteuma on elintarvikevalvonnan osalta 78 % ja terveydensuojeluvalvonnan osalta 90 %. Tarkastustyön voidaan todeta edenneen kuluvan vuoden aikana hyvin. Avaintoimenpiteeksi on asetettu hyvinvointialueen kanssa tehtävän yhteistyön vahvistaminen häiriö- ja kriisitilanteisiin varautumisessa. Ympäristöterveydenhuollon edustaja on osallistunut LUVNin valmiuden, varautumisen ja väestönsuojelun työryhmän työskentelyyn aktiivisesti. Rakennusvalvonnan osalta tuloskortissa seurataan myönnettyjen lupien ja katselmusten määrää, lupien käsittelyaikaa, lupakäsittelyn kehittämistyötä sekä asiakastyytyväisyyttä. Valtuustokauden tavoitteena seurataan lupien käsittelyaikaa. Kaikki vuonna 2026 jätetyt poikkeuksellisen vaativien ja erittäin vaativien hankkeiden rakentamislupahakemukset on käsitelty 6kk määräajassa (14/14). Muiden hankkeiden rakennuslupahakemuksista on 97,1 % käsitelty 3kk määräajassa (232/239). Yhden hankkeen osalta ylitys on ollut yli 1kk. Myönnettyjen lupien määrä on kasvanut edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (kaikki luvat yhteensä). Uudisrakentamisen lupamäärä on pienentynyt, muutos- ja korjausrakentamisen lupien määrä pysynyt lähes samana ja muiden lupien määrä kasvanut. Rakentamisen lupakäsittelyn uudistukset määritettyjen tavoitteiden ja kehittämistarpeiden mukaisesti on pääosin tehty ja määritellyt asiakirjat ja kehittämistoimet ovat pääosin valmiit. Kehitystyö jatkuu edelleen. Asiakastyytyväisyys lupakäsittelyn osalta on tavoitteen mukainen 4,0/5. Viime vuoden vastaavasta ajankohdasta (Q2) keskiarvo on noussut 3,8 -> 4,0. Työmaatoimintojen osalta keskiarvo on 3,8/5. Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen tuloskortti on liitteenä. Käyttötalouden toteutuminen Taulukko 2: Ovk2 toimintatulot ja toimintamenot | 2025 Tammi-heinä | 2026 Tammi-heinä | 2026 Ennuste | 2026 Käyttösuun. Toimintatuotot | 3 799 | 4 012 | 6 671 | 8 671 Ympäristönsuojelu | 11 | 99 | 200 | 200 Ympäristöterveys | 946 | 1 237 | 1 710 | 1 710 Rakennusvalvonta | 2 843 | 2 599 | 4 489 | 6 489 Tukipalvelut | | 77 | 272 | 272 Toimintamenot | 7 200 | 7 666 | 12 896 | 12 887 Ympäristönsuojelu | 1 430 | 1 540 | 2 744 | 2 735 Henkilöstökulut | 1 318 | 1 342 | 2 154 | 2 145 Ulkoiset ostot | 112 | 198 | 590 | 590 Ympäristöterveys | 1 625 | 1 807 | 2 862 | 2 843 Henkilöstökulut | 1 405 | 1 608 | 2 459 | 2 440 Ulkoiset ostot | 220 | 199 | 403 | 403 Rakennusvalvonta | 2 078 | 2 060 | 3 366 | 3 354 Henkilöstökulut | 1 995 | 2 002 | 3 174 | 3 162 Ulkoiset ostot | 83 | 58 | 192 | 192 Tukipalvelut | 2 066 | 2 260 | 3 923 | 3 955 Henkilöstökulut | 851 | 932 | 1 546 | 1 538 Ulkoiset ostot | 161 | 227 | 461 | 461 Sisäiset kulut | 1 054 | 1 101 | 1 916 | 1 955 Toimintakate | -3 401 | -3 654 | -6 225 | -4 216 Yhteensä | | | | Henkilöstökulut | 5 569 | 5 883 | 9 333 | 9 285 Ulkoiset ostot | 577 | 682 | 1 646 | 1 646 Sisäiset kulut | 1 054 | 1 101 | 1 916 | 1 955 Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen toimintatuottojen arvioidaan jäävän suhdannetilanteen vuoksi noin 2 miljoonaa käyttösuunnitelmasta. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan käyttösuunnitelman 12,9 milj. euroa mukaisesti. Kirjanpidon yhteenveto tammi-heinäkuulta 2026 on oheismateriaalina.

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2026 toinen osavuosikatsaus

Päätös

Asiakirjan teksti

Päätösehdotus

Käsittely

Selostus

Liitteet