Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2025 toinen osavuosikatsaus

Talousarvion sitovuus ja seuranta Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-tarinaan perustuvat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Talousarvio on bruttositova tasolla 42 Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus. Kaupunginhallitus 25.5.2020 päätti, että laaditaan Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus- ja sopeutusohjelma, jolla suunnitelmallisesti parannetaan Espoon tuottavuutta ja talouden tasapainoa 2020–2025 siten, että saavutetaan vähintään elo-syyskuussa päätettävä euromääräinen vuositason sopeutus käyttötalouteen seuraavan valtuustokauden loppuun mennessä. Vuoden 2025 talousarvio ja käyttösuunnitelma sisältää Take-säästötavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan erikseen kaupungin johdolle toimenpiteittäin. Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksella ei ole investointeja vuodelle 2025. Käyttötalouden ja toiminnan toteutumisesta ja ennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksin huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta. Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa keskitytään toimiala- ja kaupunkitasoisesti merkittäviin toiminnan, määrärahojen käytön ja tuloarvioiden toteutumiseen vaikuttaviin kokonaisuuksiin. Lautakuntien ja johtokuntien sekä toimialojen, tulosyksiköiden ja liikelaitosten johtajien on huolehdittava, että tulostavoitteet toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Tämän toteuttamiseksi toimintaa on tarvittaessa sopeutettava. Take-ohjelman tavoitteet Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen TakE -ohjelma etenee pääosin TakE-suunnitelman mukaisesti. TakE -ohjelmakaudella 2021–2025 saavutettavat säästöt ja tuottavuuden lisäykset: • TaKE -kiinteistöveroselvitys 10 600 000 € tuottavuuden lisäys viiden vuoden aikana. Pysyvä lisäverotulo 2 500 000 €/vuosi vuodesta 2026 lähtien. Tavoitetaso on ylittynyt. Kiinteistöveroselvityksellä on saavutettu toistaiseksi n. 5 M€ lisäverotuloa/vuosi. • Henkilöstösäästötavoite 849 000 € viiden vuoden aikana. Pysyvä henkilöstömenosäästö 216 000 € vuodesta 2026 lähtien. Henkilöstömenosäästöissä on huomioitu TakE-ohjelmassa suunnitellut poistettavat vakanssit. Uusia tulostavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavia lisävakansseja ei ole huomioitu. • Rakennusvalvonnan ja kaupunkitekniikan keskuksen asiakaspalvelupisteiden yhdistäminen 200 000 €. Yhdistäminen toteutetaan kaupunkilaisten talon valmistuttua. • Säästövapaiden purku viiden vuoden aikana yhteensä 141 000 €. • Ympäristöterveydenhuollon toimintamenojen säästöt viiden vuoden aikana yhteensä 113 000 €. • Säästöt matkakustannuksista viiden vuoden aikana yhteensä 32 000 €. • Rakennusvalvonnan lupamaksujen tasoa (yksikköhinta) korotetaan 5 prosentilla (250 000 €) vuosina 2023 ja 2025 ja määrärahoja lisätään prosessien uudistamista ja henkilöstökuluja varten. Lisämäärärahasta on toteutunut noin puolet. Tuloskortti Tuloskortissa seurattavia ympäristönsuojelun toimenpiteitä on tehty 1846 kappaletta, jotka ovat viranomaispäätöksiä ja rekisteröintejä, kannanottoja, lausuntoja ja tarkastuksia sekä muuta ympäristövaikuttamista. Espoon Luonto-ohjelman luonto- ja lajistokohteista on tilattu mm. selvitykset virtavesisistä ja perinnemaisemista sekä kartoitukset Keskuspuiston uhanalaisista luontotyypeistä ja Espoon lounais- ja länsiosien luontotyypeistä. Valmistelemme kaupunginhallituksen ehdotusta ELY-keskukselle perustettavista luonnonsuojelualueista. Järjestimme toukokuussa Luontoviisas Espoo -seminaarin siitä miten kaupunki johtaa ja toteuttaa luontoviisautta. Ilmastonmuutoksen sopeutumisen toimenpiteiden toteutuminen on päivitetty Espoon ilmastovahtiin. Asiantuntijamme osallistuivat toukokuussa Pohjoismaiden neuvoston ilmastonmuutoksen sopeutumisen NOCCA- seminaariin. Ympäristöterveyden osalta tuloskortissa seurataan elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnan suunnitelmallisten tarkastusten toteumaa. Tavoitteena on saada molemmilta tehtäväalueilta suoritettua vähintään 80 % vuodelle 2025 tehtäväksi allokoiduista suunnitelmallisista tarkastuksista. Tarkastusten toteuma on elintarvikevalvonnan osalta 61 % ja terveydensuojeluvalvonnan osalta 81 %. Viime vuoden toteumaan verrattuna elintarvikevalvonnan toteuma on matalampi. Tilanteen taustalla on sekä tavoitteisiin että henkilöstöön liittyviä syitä. Vuoden 2025 suunnitelmallisten tarkastusten määrä on suurempi verrattuna vuoden 2024 tavoitteeseen. Lisäksi loppukeväällä 2025 aloittaneen uuden elintarviketarkastajan työpanos alkanee näkyä tarkastusmäärissä vasta syksyn aikana. Henkilöstössä on lisäksi ollut useita pitkiä poissaoloja, sekä sopeutettua ja osa-aikaista työskentelyä, jota ei ole kokonaisuudessaan pystytty kompensoimaan sijaisjärjestelyillä. Alkuvuodesta on ollut myös useita huomattavasti työaikaa vaatineita tapahtumia, kuten useampi ruokamyrkytysepidemiaselvitys ja EU auditointi. Rakennusvalvonnan osalta tuloskortissa seurataan myönnettyjen rakentamisen lupien käsittelyaikaa ja lupakäsittelyn kehittämistyötä. Rakentamisen lupakäsittelyn uudistaminen on jatkunut määritettyjen tavoitteiden ja kehittämistarpeiden mukaisesti suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti. Myönnettyjen lupien määrä on hieman vähentynyt edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lupien käsittelyaikaa kuvaava tunnusluku on yleisesti heikentynyt ennen vuodenvaihdetta sisään tulleesta suuresta lupahakemusten määrästä johtuen. Rakennuslupien käsittelyajan tunnusluku on lakimuutoksen aiheuttamassa häiriötilanteessa ja seurantaluvut eivät ole vertailukelpoisia. Uuden rakentamislain aikaisten asuinrakennusten uudisrakennuslupien osalta tilanne on kuitenkin hyvä, kaikki lupapäätökset on tehty tavoiteajassa. (1.1.2025 jälkeen jätetyt Rakentamislain mukaan käsiteltävät lupahakemukset) Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen tuloskortti on liitteenä. Palvelutuotteet Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen palvelutuotteiden arvioidaan toteutuvan pääosin talousarvion mukaisina. Villa Elfvikin tilojen käyttö -palvelutuote ei toteudu luontotalon korjaustöistä johtuen. Luontotalo on suljettuna loppuvuoden 16.6. – 15.12.2025. Käyttötalouden toteutuminen Taulukko 2: Ovk1 toimintatulot ja toimintamenot | Tammi-heinä | Ennuste | KSN Toimintatulot | 3 799 | 6 820 | 8 120 Ympäristönsuojelu | 11 | 220 | 220 Ympäristöterveydenhuolto | 946 | 1 600 | 1 600 Rakennusvalvonta | 2 843 | 5 000 | 6 300 Toimintamenot | 7 200 | 12 606 | 12 602 Ympäristönsuojelu | 1 430 | 2 572 | 2 569 Henkilöstökulut | 1 318 | 2 004 | 2 001 Ulkoiset ostot | 112 | 568 | 568 Ympäristöterveydenhuolto | 1 625 | 2 706 | 2 660 Henkilöstökulut | 1 405 | 2 303 | 2 307 Ulkoiset ostot | 220 | 403 | 353 Rakennusvalvonta | 2 078 | 3 263 | 3 307 Henkilöstökulut | 1 995 | 3 071 | 3 165 Ulkoiset ostot | 83 | 192 | 142 Tukipalvelut | 2 066 | 4 066 | 4 066 Henkilöstökulut | 851 | 1 598 | 1 597 Ulkoiset ostot | 161 | 610 | 616 Sisäiset palvelut | 1 054 | 1 858 | 1 853 Yhteensä: | | | Toimintatulot | 3 799 | 6 820 | 8 120 Henkilöstökulut | 5 569 | 8 976 | 9 070 Ulkoiset ostot | 577 | 1 773 | 1 679 Sisäiset palvelut | 1 054 | 1 858 | 1 853 Toimintakate | -3 401 | -5 787 | -4 482 Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen toimintatulokertymä on jäämässä käyttösuunnitelmasta. Rakennusvalvonnan tuloennuste vuodelle 2025 on 5 miljoonaa euroa, käyttösuunnitelman ollessa 6,3 miljoonaa euroa. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti. Kirjanpidon yhteenveto tammi-heinäkuulta 2025 liitteenä. Henkilöstö Henkilötyövuodet k.a. | Tammi-heinä | Käyttösuunnitelma | Ympäristönsuojelu | 31,7 | 30,9 | 2,9 % Ympäristöterveydenhuolto | 35,0 | 35,2 | -0,7 % Rakennusvalvonta | 43,4 | 45,8 | -5,2 % Tukipalvelut | 17,8 | 17,6 | 1,1 % Yhteensä | 127,9 | 129,5 | -1,2 % Henkilötyövuosien arvioidaan alittuvan vuonna 2025. Kesäkauden harjoittelijat nostavat hiukan loppuvuoden kertymää. Kuukausipalkka k.a. | Tammi-heinä | Käyttösuunnitelma | Ympäristönsuojelu | 4 020 | 4 199 | -4,3 % Ympäristöterveydenhuolto | 4 287 | 4 355 | -1,6 % Rakennusvalvonta | 4 477 | 4 472 | 0,1 % Tukipalvelut | 3 687 | 3 767 | -2,1 % Yhteensä | 4 196 | 4 279 | -2,0 % Taulukossa olevalla keskiarvolla seurataan, miten käyttösuunnitelmassa arvioitu palkkataso toteutuu. Kesäkauden harjoittelijat laskevat keskimääräistä palkkaa jonkin verran. Sopimusten mukaiset palkankorotukset tulevat vasta syksyllä, mikä laskee koko vuoden toteutuvaa keskimääräistä palkkaa aiemmin arvioituun nähden.

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2025 toinen osavuosikatsaus

Päätös

Asiakirjan teksti

Päätösehdotus

Selostus

Liitteet