Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2025 ensimmäinen osavuosikatsaus

Talousarvion sitovuus ja seuranta Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-tarinaan perustuvat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Talousarvio on bruttositova tasolla 42 Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus. Kaupunginhallitus 25.5.2020 päätti, että laaditaan Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus- ja sopeutusohjelma, jolla suunnitelmallisesti parannetaan Espoon tuottavuutta ja talouden tasapainoa 2020–2025 siten, että saavutetaan vähintään elo-syyskuussa päätettävä euromääräinen vuositason sopeutus käyttötalouteen seuraavan valtuustokauden loppuun mennessä. Vuoden 2025 talousarvio ja käyttösuunnitelma sisältää Take-säästötavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan erikseen kaupungin johdolle toimenpiteittäin. Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksella ei ole investointeja vuodelle 2025. Käyttötalouden ja toiminnan toteutumisesta ja ennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksin huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta. Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa keskitytään toimiala- ja kaupunkitasoisesti merkittäviin toiminnan, määrärahojen käytön ja tuloarvioiden toteutumiseen vaikuttaviin kokonaisuuksiin. Lautakuntien ja johtokuntien sekä toimialojen, tulosyksiköiden ja liikelaitosten johtajien on huolehdittava, että tulostavoitteet toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Tämän toteuttamiseksi toimintaa on tarvittaessa sopeutettava. Take-ohjelman tavoitteet Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen TakE -ohjelma etenee pääosin TakE-suunnitelman mukaisesti. TakE -ohjelmakaudella 2021–2025 saavutettavat säästöt ja tuottavuuden lisäykset: • TaKE -kiinteistöveroselvitys 10 600 000 € tuottavuuden lisäys viiden vuoden aikana. Pysyvä lisäverotulo 2 500 000 €/vuosi vuodesta 2026 lähtien. Tavoitetaso on ylittynyt. Kiinteistöveroselvityksellä on saavutettu toistaiseksi n. 5 M€ lisäverotuloa/vuosi. • Henkilöstösäästötavoite 849 000 € viiden vuoden aikana. Pysyvä henkilöstömenosäästö 216 000 € vuodesta 2026 lähtien. Henkilöstömenosäästöissä on huomioitu TakE-ohjelmassa suunnitellut poistettavat vakanssit. Uusia tulostavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavia lisävakansseja ei ole huomioitu. • Rakennusvalvonnan ja kaupunkitekniikan keskuksen asiakaspalvelupisteiden yhdistäminen 200 000 €. Yhdistäminen toteutetaan kaupunkilaisten talon valmistuttua. • Säästövapaiden purku viiden vuoden aikana yhteensä 141 000 €. • Ympäristöterveydenhuollon toimintamenojen säästöt viiden vuoden aikana yhteensä 113 000 €. • Säästöt matkakustannuksista viiden vuoden aikana yhteensä 32 000 €. • Rakennusvalvonnan lupamaksujen tasoa (yksikköhinta) korotetaan 5 prosentilla (250 000 €) vuosina 2023 ja 2025 ja määrärahoja lisätään prosessien uudistamista ja henkilöstökuluja varten. Lisämäärärahasta on toteutunut noin puolet. Tuloskortti Tuloskortissa seurattavia ympäristönsuojelun toimenpiteitä on tehty 943 kappaletta, jotka ovat viranomaispäätöksiä ja rekisteröintejä on kannanottoja, lausuntoja ja tarkastuksia sekä muuta ympäristövaikuttamista. Kaupunginhallitus hyväksyi Luontoviisas Espoo - tiekartan 10.2.2025. Viime vuonna valmisteltujen uusien luonnonsuojelualueiden päätökset tulivat alkuvuodesta ELY:stä. Vuoden 2025 perustettaviksi ehdotettavien luonnonsuojelualueiden valmistelu on aloitettu. Ilmastonmuutoksen sopeutumisen työryhmä on kokoontunut ja lisäksi aloitettiin kuluvan toimintasuunnitelmakauden toimenpiteiden arviointi. Ympäristöterveyden osalta tuloskortissa seurataan elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnan suunnitelmallisten tarkastusten toteumaa. Tavoitteena on saada molemmilta tehtäväalueilta suoritettua vähintään 80 % vuodelle 2025 tehtäväksi allokoiduista suunnitelmallisista tarkastuksista. Ensimmäisen kvartaalin osalta tarkastusten toteuma on elintarvikevalvonnan osalta 66 % ja terveydensuojeluvalvonnan osalta 86 %. Rakennusvalvonnan osalta tuloskortissa seurataan myönnettyjen rakentamisen lupien käsittelyaikaa ja lupakäsittelyn kehittämistyötä. Rakentamisen lupakäsittelyn uudistaminen on jatkunut määritettyjen tavoitteiden ja kehittämistarpeiden mukaisesti suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti. Myönnettyjen lupien määrä on uudisrakentamisen osalta kasvanut edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kaikkien lupien lupamäärä on pysynyt samansuuruisena. Lupien käsittelyaikaa kuvaava tunnusluku on yleisesti heikentynyt, ennen vuodenvaihdetta sisään tulleesta suuresta lupahakemusten määrästä johtuen. Rakennuslupien käsittelyajan tunnusluku on lakimuutoksen aiheuttamana häiriötilanteessa ja seurantaluvut eivät ole vertailukelpoisia Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen tuloskortti on liitteenä. Palvelutuotteet Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen palvelutuotteiden arvioidaan toteutuvan pääosin talousarvion mukaisina. Rakentamisen luvat -palvelutuote ei toteudu suhdannetilanteesta johtuen. Villa Elfvikin tilojen käyttö -palvelutuote ei toteudu luontotalon korjaustöistä johtuen. Luontotalo on suljettuna koko kesän 16.6.2025 lähtien. Käyttötalouden toteutuminen Taulukko 2: Ovk1 toimintatulot ja toimintamenot | Tammi-huhti | Ennuste | KSN Toimintatulot | 2 181 | 6 820 | 8 120 Ympäristönsuojelu | 3 | 220 | 220 Ympäristöterveydenhuolto | 673 | 1 600 | 1 600 Rakennusvalvonta | 1 506 | 5 000 | 6 300 Toimintamenot | 3 846 | 12 602 | 12 602 Ympäristönsuojelu | 716 | 2 569 | 2 569 Henkilöstökulut | 666 | 2 001 | 2 001 Ulkoiset ostot | 51 | 568 | 568 Ympäristöterveydenhuolto | 924 | 2 710 | 2 660 Henkilöstökulut | 754 | 2 307 | 2 307 Ulkoiset ostot | 170 | 403 | 353 Rakennusvalvonta | 1 131 | 3 257 | 3 307 Henkilöstökulut | 1 066 | 3 065 | 3 165 Ulkoiset ostot | 65 | 192 | 142 Tukipalvelut | 1 075 | 4 066 | 4 066 Henkilöstökulut | 454 | 1 597 | 1 597 Ulkoiset ostot | 17 | 616 | 616 Sisäiset palvelut | 604 | 1 853 | 1 853 Yhteensä: | | | Toimintatulot | 2 181 | 6 820 | 8 120 Henkilöstökulut | 2 939 | 8 970 | 9 070 Ulkoiset ostot | 303 | 1 779 | 1 679 Sisäiset palvelut | 604 | 1 853 | 1 853 Toimintakate | -1 665 | -5 782 | -4 482 Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen toimintatulokertymä on jäämässä käyttösuunnitelmasta. Rakennusvalvonnan tuloennuste vuodelle 2025 on 5 miljoonaa euroa, käyttösuunnitelman ollessa 6,3 miljoonaa euroa. Toimintamenot kokonaisuudessa ennustetaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti. Ulkoiset ostot ylittävät käyttösuunnitelman ja henkilöstökustannukset alittavat käyttösuunnitelman 100 tuhannella eurolla. Kirjanpidon yhteenveto tammi-huhtikuulta 2025 liitteenä. Henkilöstö Henkilötyövuodet k.a. | Tammi-huhti | Käyttösuunnitelma | Ympäristönsuojelu | 28,9 | 30,9 | -6,4 % Ympäristöterveydenhuolto | 34,6 | 35,2 | -1,8 % Rakennusvalvonta | 43,0 | 45,8 | -6,2 % Tukipalvelut | 17,1 | 17,6 | -2,6 % Yhteensä | 123,6 | 129,5 | -4,5 % Henkilötyövuosien arvioidaan alittuvan vuonna 2025. Kesäkauden harjoittelijat nostavat hiukan loppuvuoden kertymää. Kuukausipalkka k.a. | Tammi-huhti | Käyttösuunnitelma | Ympäristönsuojelu | 4 170 | 4 199 | -0,7 % Ympäristöterveydenhuolto | 4 300 | 4 355 | -1,3 % Rakennusvalvonta | 4 509 | 4 472 | 0,8 % Tukipalvelut | 3 729 | 3 767 | -1,0 % Yhteensä | 4 256 | 4 279 | -0,5 % Taulukossa olevalla keskiarvolla seurataan, miten käyttösuunnitelmassa arvioitu palkkataso toteutuu. Palkkatason arvioidaan toteutuvan suunnitelman mukaisena. Kesällä tulevat palkan korotukset nostavat vuoden keskimääräistä palkkaa alkuvuoden toteumaan nähden, mutta kesäkauden harjoittelijat osaltaan laskevat sitä jonkin verran.

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2025 ensimmäinen osavuosikatsaus

Päätös

Asiakirjan teksti

Päätösehdotus

Selostus

Liitteet