Tekninen lautakunta · 21.5.2025
Kaupunkitekniikan keskuksen huhtikuun 2025 osavuosikatsaus
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Asiakirjan teksti
Päätösehdotus
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi kaupunkitekniikan keskuksen huhtikuun 2025 osavuosikatsauksen.
Selostus
Valtuuston 4.12.2024 hyväksymä vuoden 2025 talousarvio sekä taloussuunnitelma edellyttää, että kaupunginhallitukselle ja valtuustolle laaditaan huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta kuukausiraporttia laajempi osavuosikatsaus. Osavuosikatsaus sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Lautakunnille ja johtokunnille laaditaan oman tehtäväalueensa raportit huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta sekä ennakkotieto tilinpäätöksestä. Raporteissa käsitellään myös tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Raportit tuodaan lauta- ja johtokuntien käsittelyyn omana lista-asianaan. Kaupunkitekniikan keskuksen huhtikuun 2025 osavuosikatsaus sisältää katsauksen talousarvion ennustetusta koko vuoden toteumasta sekä käyttötalouden että investointien osalta. Kaupunginhallitus käsittelee huhtikuun 2025 osavuosikatsauksen 26.5.2025 ja valtuusto 9.6.2025. Liitteessä kaupunkitekniikan keskuksen huhtikuun 2024 osavuosikatsaus on tietoa tuloarvioiden ja määrärahojen toteutumisesta, analyysi niiden ennustetusta poikkeamista ja toteumasta sekä tulostavoitteista.
Liitteet
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Espoon kaupungin päätöksenteko (Dynasty)