Tekninen lautakunta · 19.2.2025
Kaupunkitekniikan keskuksen käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Asiakirjan teksti
Päätösehdotus
Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan kaupunkitekniikan keskuksen käyttötalouden käyttösuunnitelman vuodelle 2025.
Selostus
Valtuusto käsitteli 4.12.2024 vuoden 2025 talousarviota sekä taloussuunnitelmaa. Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan käyttösuunnitelma laaditaan vuoden 2025 talousarvion mukaiseksi siten, että tulostavoitteiden toteutuminen varmistetaan. Käyttösuunnitelma tehdään sekä käyttötalouden toiminnasta että investoinneista. Hallintosäännön mukaan, tekninen lautakunta päättää käyttösuunnitelmasta. Käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2025 Teknisen lautakunnan alaisen kaupunkitekniikan keskuksen käyttösuunnitelma laaditaan palvelualueittain. Kaupunkitekniikan keskuksen palvelualueet ovat Infrapalvelut, Investoinnit, Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalvelut sekä Hallinto. Teknisen lautakunnan talousarvioesitys oli Kaupunkitekniikan keskukselle tulojen osalta 33,9 milj. euroa, valmistus omaan käyttöön osalta 0,8 milj. euroa ja menojen osalta 71,5 milj. euroa. Talousarvion valmistelussa lautakuntaesityksen jälkeen, tulotavoitetta korotettiin 10 milj. eurolla ja samalla korotettiin maankäyttömaksuilla toteutettavia infrainvestointien (yksityisrahoitteiset hankkeet) määrärahaa 10 milj. eurolla. Sisäisten palvelujen järjestäjät alensivat sisäisiä kuluveloituksia 0,2 milj. eurolla. Kaupunkitekniikan keskuksen vuoden 2025 talousarvio on tulojen osalta 43,9 milj. euroa, valmistus omaan käyttöön osalta 0,8 milj. euroa ja menojen osalta 71,3 milj. euroa. Kaupunkitekniikan keskuksen palvelualuekohtaiseen menomäärärahojen jakoon on tehty tekninen tarkistus. Palvelualueiden määrärahakehykset on sovitettu tulosyksikön kokonaiskehykseen. Kaupunkitekniikan keskuksen käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2025 on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen. Vuoden 2025 käyttösuunnitelma on liitteenä.
Liitteet
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Espoon kaupungin päätöksenteko (Dynasty)