Liikuntalautakunta · 5.6.2025
Liikunnan ja urheilun tulosyksikön vuoden 2025 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 1 tilanteessa 30.4.2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Liikuntalautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Asiakirjan teksti
Päätösehdotus
Liikuntalautakunta merkitsee tiedoksi liikunnan ja urheilun tulosyksikön talousarvion ja strategian osavuosikatsauksen 1 tilanteessa 30.4.2025.
Selostus
Kaupungin johtoryhmä käsittelee kuukausittain toiminnan ja talouden tiedot. Kuukausiraportti käsitellään kaupunginhallituksessa kuukausittain pl. osavuosikatsausten raportointikuukaudet. Kuukausiraportti sisältää keskeiset tiedot toimintaympäristön kehityksestä, ennusteen ja analyysin talousarvioin käyttötalouden ja investointien toteutumisesta, poikkeamista, poikkeamien syistä ja mahdollisista korjaustoimenpiteistä. Kaupunginhallitukselle, valtuustolle ja lautakunnille laaditaan huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta laajempi osavuosikatsaus. Osavuosikatsaus sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Lokakuun osavuosikatsauksen perusteella viedään tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat sekä määrärahojen muutosesitykset valtuuston käsiteltäviksi. Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmasta raportoidaan kvartaaleittain kaupungin johtoryhmälle sekä puolivuosittain valtuustolle.
Liitteet
- Liite 1 Liikunnan ja urheilun tulosyksikön osavuosikatsaus 1 tilanteessa 30.4.2025
- Oheismateriaali 1 TAAVI_tulosyksikon_tavoitteet_raportti tilanteessa 30.4.2025_OVK1
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Espoon kaupungin päätöksenteko (Dynasty)