Kulttuurilautakunta · 11.2.2025
Kulttuurilautakunnan vuoden 2024 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus IV⁄Ennakkotieto tilinpäätöksestä tilanteessa 31.12.2024
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Kulttuurilautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Asiakirjan teksti
Päätösehdotus
Kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi kulttuurin tulosyksikön talousarvion ja strategian osavuosikatsaus IV/ ennakkotilinpäätöksen tilanteessa 31.12.2024
Käsittely
§9:n kohta 1 käsiteltiin ennen § 3:a.
Selostus
Kaupungin johtoryhmä käsittelee kuukausittain toiminnan ja talouden tiedot. Kuukausiraportti käsitellään kaupunginhallituksessa kuukausittain pl. osavuosikatsausten raportointikuukaudet. Kuukausiraportti sisältää keskeiset tiedot toimintaympäristön kehityksestä, ennusteen ja analyysin talousarvioin käyttötalouden ja investointien toteutumisesta, poikkeamista, poikkeamien syistä ja mahdollisista korjaustoimenpiteistä. Kaupunginhallitukselle, valtuustolle ja lautakunnille laaditaan huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta laajempi osavuosikatsaus. Osavuosikatsaus sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Lokakuun osavuosikatsauksen perusteella viedään tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat sekä määrärahojen muutosesitykset valtuuston käsiteltäviksi. Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmasta raportoidaan kvartaaleittain kaupungin johtoryhmälle sekä puolivuosittain valtuustolle.
Liitteet
- Liite 1 OVK IV 2024 ennakkotieto tilinpäätöksestä kulttuurin tulosyksikkö
- Oheismateriaali 1 Vastaukset vuoden vuoden 2024 pöytäkirjamerkintöihin
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Espoon kaupungin päätöksenteko (Dynasty)