Kaupunkisuunnittelulautakunta · 11.2.2026
Kaupunkisuunnittelulautakunnan tilinpäätöksen ennakkotieto vuodelta 2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Asiakirjan teksti
Päätösehdotus
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä esityksen mukaisen kaupunkisuunnittelulautakunnan tilinpäätöksen ennakkotiedon vuodelta 2025.
Selostus
Talousarvion sitovuus ja seuranta Tilinpäätöksen ennakkotieto laaditaan 31.12.2025 tilanteesta ja asia käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Espoo-tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2025 tulostavoitteet, talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia. Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso oli Kaupunkisuunnittelukeskus. Tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä käsitellään tulostavoitteiden toteutumista koskevat tiedot ja annetaan selvitys määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamista ja niiden syistä. Palvelutuotteiden osalta arvioidaan suoritemäärien keskeisten poikkeamien syitä. Tuloskortti Kaupunkisuunnittelukeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetun tuloskortin. Tulostavoitteet ovat sitovia ja niiden toteutuminen käsitellään lautakunnassa seurannan yhteydessä. Espoo-strategian mukaisten tulostavoitteiden ja lautakunnan asettamien tavoitteiden arvioidaan pääosin toteutuneen. Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2025 on keskeinen osa lautakunnan toimintasuunnitelmaa. Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2025 on hyväksytty lautakunnassa 29.1.2025 §12. Työohjelman kohteet ovat kohdentuneet pääasiassa MAL-sopimuksen mukaisesti MAL 2023 -suunnitelmassa määritellyille maankäytön ensisijaisille vyöhykkeille. Vuonna 2025 hyväksyttiin uutta asumisen kerrosalaa 35 900 k-m2. Espoo-tarinan yhteydessä valtuustossa hyväksytyt valtuustokauden tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat osaltaan kaupunkisuunnittelukeskuksen toimintaa. Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortti on liitteenä. Käyttötalous Vuonna 2024 asemakaavoituksen kerrosneliömetrejä raportoitiin 35,9 tkem2. Kaupunkisuunnittelukeskuksen sitovuustasolla käyttötalouden toteutumista arvioidaan erikseen toimintatulojen ja toimintamenojen osalta. Taulukko 1: Kaupunkisuunnittelukeskuksen käyttötalous 2025 | Käyttösuun. | Toteuma | Ero Toimintatulot | 590 | 483 | -107 Toimintamenot | 11 932 | 12 000 | 68 Yleiskaavoitus | 2 304 | 2 565 | 261 Henkilöstökulut | 2 006 | 2 042 | 36 Ulkoiset ostot | 298 | 524 | 225 Asemakaavoitus | 4 703 | 4 711 | 8 Henkilöstökulut | 4 103 | 4 133 | 30 Ulkoiset ostot | 600 | 578 | -22 Liikennesuunnittelu | 2 055 | 1 909 | -145 Henkilöstökulut | 1 376 | 1 380 | 3 Ulkoiset ostot | 678 | 530 | -149 Palvelut ja kehittäminen | 2 871 | 2 815 | -56 Henkilöstökulut | 1 515 | 1 453 | -63 Ulkoiset ostot | 145 | 176 | 32 Sisäiset kulut | 1 211 | 1 186 | -25 Toimintakate | -11 342 | -11 517 | -175 Henkilöstökulut | 9 000 | 9 007 | 7 Ulkoiset ostot | 1 721 | 1 808 | 86 Toimintatulot 483 tuhatta euroa jäi käyttösuunnitelmasta 107 tuhatta euroa, jääden kolmannessa osavuosikatsauksessa esitetystä optimistisesta arviosta huolimatta. Alitus on kuitenkin olosuhteisiin nähden katsottava vähäiseksi. Toimintamenot 12 miljoonaa euroa ylitti käyttösuunnitelman 68 tuhannella eurolla euroa. Ylitys oli vastaava kolmannessa osavuosikatsauksessa esitettyä arviota pienempi osan suunniteltujen ulkoisten selvityshankkeiden valmistumisen siirtyessä vuodelle 2026. Toimintamenojen ylitystä pidetään kokonaisuutena vähäisenä. Henkilöstökustannukset toteutuivat käyttösuunnitelman mukaisesti. Henkilöstö Taulukko 2: Kaupunkisuunnittelukeskuksen henkilötyövuodet 2024 Henkilötyökuukaudet k.a. | 2024 | 2025 | %muutos. Palvelu- ja kehittämisyksikkö | 13,8 | 12,5 | -9,4 % Yleiskaavoitus | 28,5 | 29,2 | 2,4 % Asemakaavoitus | 62,9 | 63,2 | 0,6 % Liikennesuunnittelu | 21,6 | 20,9 | -3,4 % Yhteensä | 126,8 | 125,8 | -0,7 % Vuonna 2025 Kaupunkisuunnittelukeskuksessa palkanmaksusta kuukausittain poimittujen henkilöiden määrä oli keskimäärin 125,8 ja 0,7 % vähemmän kuin 2024.
Liitteet
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Espoon kaupungin päätöksenteko (Dynasty)