Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2025 kolmas osavuosikatsaus

Talousarvion sitovuus ja seuranta Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-tarinaan perustuvat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Talousarvio on bruttositova tasolla 41 Kaupunkisuunnittelukeskus Kaupunginhallitus 25.5.2020 päätti, että laaditaan Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus- ja sopeutusohjelma, jolla suunnitelmallisesti parannetaan Espoon tuottavuutta ja talouden tasapainoa 2020–2025 siten, että saavutetaan vähintään elo-syyskuussa päätettävä euromääräinen vuositason sopeutus käyttötalouteen seuraavan valtuustokauden loppuun mennessä. Vuoden 2025 talousarvio ja käyttösuunnitelma sisältää Take-säästötavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan erikseen kaupungin johdolle toimenpiteittäin. Kaupunkisuunnittelukeskuksella ei ole investointeja vuodelle 2025. Käyttötalouden ja toiminnan toteutumisesta ja ennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksin huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta. Kolmannessa osavuosikatsauksessa keskitytään merkittäviin toiminnan, määrärahojen käytön ja tuloarvioiden toteutumiseen vaikuttaviin kokonaisuuksiin. Lautakuntien ja johtokuntien sekä toimialojen, tulosyksiköiden ja liikelaitosten johtajien on huolehdittava, että tulostavoitteet toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Tämän toteuttamiseksi toimintaa on tarvittaessa sopeutettava. Take-ohjelman tavoitteet Kaupunkisuunnittelukeskuksen tavoitteena on TakE-ohjelmakaudella, vuosina 2021–2025, saada toiminnassaan aikaiseksi 1,15 M€:n säästöt. Säästöt toteutetaan henkilöstömenoista sekä ulkoisten palveluiden ostoista. Tuloskortti Kaupunkisuunnittelulautakunnan toiminta painottuu työohjelman mukaisten kaavoitustehtävien lisäksi ennakoimattomiin kiireellisiin asemakaavan muutoksiin, lausuntoihin ja selvityksiin, lupakäsittelyyn, yleiskaavatyön edellyttämiin tutkimuksiin ja seudulliseen yhteistyöhön maankäytön ja liikenteen suunnittelussa. Kaupunkisuunnittelukeskuksen tavoitteet on johdettu kaupunkitasoisista tulostavoitteista. Espoo-tarinan yhteydessä valtuustossa hyväksytyt valtuustokauden tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat osaltaan kaupunkisuunnittelukeskuksen toimintaa. Espoo toteuttaa palveluja koko espoolaisen yhteisön voimin Vuorovaikutuksessa hyödynnetään monipuolisia menetelmiä ja digitaalisia alustoja. Viestintää ja vuorovaikutusta kehitetään asukkaiden palautteen pohjalta. Kaavahankkeisiin liittyviä asukastilaisuuksia on seurantajaksolla pidetty 8, joissa osallistujia on ollut yhteensä 480 henkilöä. Myös Espoo-päivänä Sellon kirjastossa järjestettiin tapahtuma, johon osallistui noin 100 asukasta, ja lisäksi asukasyhdistyksille järjestettyyn keskustelutilaisuuteen osallistui 23 henkilöä. Kaavoituksen ja asuntotuotannon mitoitukset ja ajoitukset Kaupunkisuunnittelulautakunta on 29.1.2025 hyväksynyt kaupunkisuunnittelun työohjelman vuodelle 2025. Lisäksi tulee varmistaa MAL-sopimuksen mukaisten kaavoitustavoitteiden toteutuminen. Espoossa 31.10. mennessä hyväksytyt asemakaavat sisältävät yhteensä 28 300 k-m² uutta asuntorakentamisen kerrosalaa. Rakentamisen matalasuhdanne osaltaan vaikuttaa siihen, että hankekaavojen edistyminen on ollut hidasta. Yritystyöpaikkojen määrä Espoossa ja kasvukäytävillä kasvaa Espoossa 31.10. mennessä hyväksytyissä asemakaavoissa on työpaikkakerrosalaa yhteensä 22 800 k-m². Lainvoiman ovat saaneet toimisto-, liike- tai teollisuusrakentamista mahdollistavat kaavamuutokset Leppävaarassa, Espoon keskuksessa, Niittykummussa ja Juvanmalmilla. Hiilidioksidipäästöt vähenevät tavoitteen mukaisesti Selvitys latvuspeittävyyden lisäämisen keinoista on käynnistetty ja työ palvelee yleiskaavan lisäksi ennallistamisasetuksen vaikutuksiin varautumista. Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortit ovat liitteenä. Palvelutuotteet Kaupunkisuunnittelukeskuksen palvelutuotteiden kustannukset arvioidaan ylittävän käyttösuunnitelman. Suoritteiden ennuste on tässä vaiheessa käyttösuunnitelman mukainen. Käyttötalouden toteutuminen | Tammi-loka | Ennuste | Käyttösuun. Toimintatuotot yht. | 419 | 590 | 590 Toimintamenot yht. | 9 570 | 12 133 | 11 932 Yleiskaavoitus | 1 913 | 2 369 | 2 304 Henkilöstökulut | 1 642 | 2 004 | 2 006 Ulkoiset ostot | 270 | 365 | 298 Asemakaavoitus | 3 793 | 4 761 | 4 703 Henkilöstökulut | 3 369 | 4 095 | 4 103 Ulkoiset ostot | 424 | 667 | 600 Liikennesuunnittelu | 1 560 | 2 120 | 2 055 Henkilöstökulut | 1 111 | 1 375 | 1 376 Ulkoiset ostot | 449 | 745 | 678 Palvelut ja kehittäminen | 2 304 | 2 882 | 2 871 Henkilöstökulut | 1 180 | 1 514 | 1 515 Ulkoiset ostot | 134 | 145 | 145 Sisäiset kulut | 990 | 1 224 | 1 211 Toimintakate | -9 150 | -11 543 | -11 342 Toimintatuottoja on kertynyt lokakuun loppuun mennessä vähän käyttösuunnitelmaa hitaammassa tahdissa, mutta asetetun tuottotavoitteen 590 tuhatta euroa toteutuminen nähdään vielä mahdolliseksi. Henkilöstökustannusten toteuma ilman palkkajaksotuksia on tammi – lokakuulta on hyvin käyttösuunnitelman mukainen ja ennustetta ei ole tarvetta muuttaa. Toimintamenokertymä jää hiukan käyttösuunnitelmasta tammi – lokakuussa, mutta asiantuntijapalveluihin tehdyt tilaukset arvioidaan toteutuvan vielä loppuvuoden aikana ja ulkoisten ostojen käyttösuunnitelma nähdään ylittyvän 200 tuhatta euroa. Toimintamenojen ylityksen arvioidaan kuitenkin jäävän alle kahteen prosenttiin sitovasta määrärahasta. Henkilöstö HTV k.a. | Ed.vuosi | Toteuma | Ennuste | vs Ed.v. Palv. ja kehittäminen | 13,8 | 12,5 | 12,3 | -11 % Yleiskaava | 28,5 | 29,2 | 29,5 | 3 % Asemakaava | 62,9 | 63,5 | 63,3 | 1 % Liikennesuunnittelu | 21,6 | 21,0 | 20,8 | -4 % Yhteensä | 126,8 | 126,3 | 125,9 | -0,7 % Kuukausipalkat k.a. | | | | Palv. ja kehittäminen | 4 045 | 4 291 | 4 315 | 7 % Yleiskaava | 4 509 | 4 535 | 4 562 | 1 % Asemakaava | 4 199 | 4 310 | 4 364 | 4 % Liikennesuunnittelu | 4 234 | 4 341 | 4 389 | 4 % Yhteensä | 4 258 | 4 366 | 4 410 | 3,6 % Palkkakustannukset | | | | 2,8 % Lokakuun loppuun mennessä kertyneissä henkilötyökuukausissa on harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä 2,5 henkilöä, kun viimevuonna vastaavalla jaksolla niitä oli 3,4. Henkilötyökuukausina kertymä on lähes viimevuoden tasolla käyttösuunnitelmassa arvioidun mukaisesti. Ennuste on kokonaisuutena myös käyttösuunnitelman mukainen.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2025 kolmas osavuosikatsaus

Päätös

Asiakirjan teksti

Päätösehdotus

Selostus

Liitteet