Kaupunkisuunnittelulautakunta · 4.6.2025
Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2025 ensimmäinen osavuosikatsaus
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Asiakirjan teksti
Päätösehdotus
Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2025 ensimmäisen osavuosikatsauksen.
Selostus
Talousarvion sitovuus ja seuranta Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-tarinaan perustuvat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Talousarvio on bruttositova tasolla 41 Kaupunkisuunnittelukeskus Kaupunginhallitus 25.5.2020 päätti, että laaditaan Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus- ja sopeutusohjelma, jolla suunnitelmallisesti parannetaan Espoon tuottavuutta ja talouden tasapainoa 2020–2025 siten, että saavutetaan vähintään elo-syyskuussa päätettävä euromääräinen vuositason sopeutus käyttötalouteen seuraavan valtuustokauden loppuun mennessä. Vuoden 2025 talousarvio ja käyttösuunnitelma sisältää Take-säästötavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan erikseen kaupungin johdolle toimenpiteittäin. Kaupunkisuunnittelukeskuksella ei ole investointeja vuodelle 2025. Käyttötalouden ja toiminnan toteutumisesta ja ennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksin huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta. Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa keskitytään toimiala- ja kaupunkitasoisesti merkittäviin toiminnan, määrärahojen käytön ja tuloarvioiden toteutumiseen vaikuttaviin kokonaisuuksiin. Lautakuntien ja johtokuntien sekä toimialojen, tulosyksiköiden ja liikelaitosten johtajien on huolehdittava, että tulostavoitteet toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Tämän toteuttamiseksi toimintaa on tarvittaessa sopeutettava. Take-ohjelman tavoitteet Kaupunkisuunnittelukeskuksen tavoitteena on TakE-ohjelmakaudella, vuosina 2021–2025, saada toiminnassaan aikaiseksi 1,15 M€:n säästöt. Säästöt toteutetaan henkilöstömenoista sekä ulkoisten palveluiden ostoista. Tuloskortti Kaupunkisuunnittelulautakunnan toiminta painottuu työohjelman mukaisten kaavoitustehtävien lisäksi ennakoimattomiin kiireellisiin asemakaavan muutoksiin, lausuntoihin ja selvityksiin, lupakäsittelyyn, yleiskaavatyön edellyttämiin tutkimuksiin ja seudulliseen yhteistyöhön maankäytön ja liikenteen suunnittelussa. Kaupunkisuunnittelukeskuksen tavoitteet on johdettu kaupunkitasoisista tulostavoitteista. Espoo-tarinan yhteydessä valtuustossa marraskuussa 2022 hyväksytyt valtuustokauden tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat osaltaan kaupunkisuunnittelukeskuksen toimintaa. Espoo toteuttaa palveluja koko espoolaisen yhteisön voimin Vuorovaikutuksessa hyödynnetään monipuolisia menetelmiä ja digitaalisia alustoja. Viestintää ja vuorovaikutusta kehitetään asukkaiden palautteen pohjalta. Kaavahankkeisiin liittyviä asukastilaisuuksia on alkuvuonna pidetty yhdeksän, joissa osallistujia on ollut yhteensä 380 henkilöä. Lisäksi Biologin alueesta julkaistiin videotallenne, Thinglink-esitys ja digitaalinen kysely, joiden kautta tavoitettiin 514 henkilöä. Nuorten osallistumista edistettiin lisäksi kouluyhteistyöllä ja tekemällä yhteistyötä nuorisovaltuuston kanssa. Kaavoituksen ja asuntotuotannon mitoitukset ja ajoitukset Kaupunkisuunnittelulautakunta on 29.1.2025 hyväksynyt kaupunkisuunnittelun työohjelman vuodelle 2025. Lisäksi tulee varmistaa MAL-sopimuksen mukaisten kaavoitustavoitteiden toteutuminen. Espoossa 30.4. mennessä hyväksytyt asemakaavat sisältävät yhteensä 7 905 k-m² uutta asuntorakentamisen kerrosalaa. Yritystyöpaikkojen määrä Espoossa ja kasvukäytävillä kasvaa Espoossa 30.4. mennessä hyväksyttyjen asemakaavojen K-, Y- ja T-käyttötarkoitusten yhteenlaskettu nettokerrosalan muutos on ollut 9 700 k-m². Päätöksenteossa on alkuvuonna ollut liike- ja toimistorakentamista mahdollistavia kaavoja mm. Leppävaarassa, Tapiolassa, Otaniemessä ja Niittykummussa. Hiilidioksidipäästöt vähenevät tavoitteen mukaisesti Kaavojen vähähiilisyyden arviointia varten on käyttöönotettu arviointityökalu, jota on hyödynnetty hyväksymiskäsittelyyn edenneissä kaavahankkeissa. Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortit ovat liitteenä. Palvelutuotteet Kaupunkisuunnittelukeskuksen palvelutuotteiden kustannukset arvioidaan ylittävän käyttösuunnitelman. Suoritteiden ennuste on tässä vaiheessa käyttösuunnitelman mukainen. Käyttötalouden toteutuminen | Tammi-huhti | Ennuste | Käyttösuun. Toimintatuotot yht. | 200 | 590 | 590 Toimintamenot yht. | 4 058 | 12 130 | 11 932 Yleiskaavoitus | 837 | 2 371 | 2 304 Henkilöstökulut | 730 | 2 006 | 2 006 Ulkoiset ostot | 107 | 365 | 298 Asemakaavoitus | 1 588 | 4 769 | 4 703 Henkilöstökulut | 1 413 | 4 103 | 4 103 Ulkoiset ostot | 175 | 667 | 600 Liikennesuunnittelu | 703 | 2 121 | 2 055 Henkilöstökulut | 475 | 1 376 | 1 376 Ulkoiset ostot | 228 | 745 | 678 Palvelut ja kehittäminen | 930 | 2 868 | 2 871 Henkilöstökulut | 500 | 1 515 | 1 515 Ulkoiset ostot | 38 | 145 | 145 Sisäiset kulut | 391 | 1 208 | 1 211 Toimintakate | -3 857 | -11 540 | -11 342 Toimintatuottoja on kertynyt alkuvuonna hyvin käyttösuunnitelman mukaisesti ja se arvioidaan toteutuvan vuonna 2025. Toimintamenokertymä on myös hyvin käyttösuunnitelman mukaista alkuvuonna, mutta asiantuntijapalveluihin on jo sitoutunut koko vuoden käyttösuunnitelma ja käyttösuunnitelma arvioidaan ylittyvän välttämättömistä ulkoisista ostoista 200 tuhatta euroa. Toimintamenoista pyritään löytämään muualta säästöjä, mutta riskinä on, että toimintamenot ylittyvät vuonna 2025. Henkilöstö | Henkilötyövuodet k.a. | Kuukausipalkka k.a. | Tammi-huhti | Käyttösuun. | Tammi-huhti | Käyttösuun. Palv. ja kehittäminen | 12,4 | 13,6 | 4 286 | 4 090 Yleiskaava | 29,1 | 29,0 | 4 630 | 4 522 Asemakaava | 62,7 | 62,4 | 4 314 | 4 298 Liikennesuunnittelu | 20,5 | 21,0 | 4 450 | 4 289 Yhteensä | 124,6 | 126,0 | 4 407 | 4 326 Huhtikuun loppuun mennessä kertyneet henkilötyökuukaudet ovat 1,4 henkilöä alle käyttösuunnitelman. Ennusteen mukaan vuoden käyttösuunnitelma saavutetaan loppuvuoden aikana, mutta henkilöstön vaihtuvuuden yksityiskohtien takia alitus on mahdollinen. Alkuvuoden toteutunut keskimääräinen kuukausipalkka on 2,7 % alle käyttösuunnitelman tason, mutta palkankorotusten sekä toteuman ja suunnitelman erilaisen laskentatavan huomioiden keskipalkka arvioidaan jäävän vain niukasti käyttösuunnitelmasta arvioidusta.
Liitteet
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Espoon kaupungin päätöksenteko (Dynasty)