Kaupunkisuunnittelulautakunta · 29.1.2025
Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2025 käyttösuunnitelman hyväksyminen
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Asiakirjan teksti
Päätösehdotus
Kaupunkisuunnittelulautakunta 1 hyväksyy kaupunkisuunnittelukeskuksen käyttösuunnitelman vuodelle 2025, 2 merkitsee tiedoksi vuoden 2025 tulostavoitteet.
Selostus
Talousarvion sitovuus Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-tarinaan perustuvat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Talousarvio on bruttositova tasolla Kaupunkisuunnittelukeskus. Vuoden 2025 käyttösuunnitelma on valmisteltu valtuuston hyväksymään talousarvioon ja taloussuunnitelmaan. Talousarvion seuranta Lautakuntien ja johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä tulostavoitteisiin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Lautakunnat ja johtokunnat laativat oman tehtäväalueensa osavuosikatsauksena raportit huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta. Raporteissa käsitellään mahdolliset tarvittavat korjaavat toimenpiteet ja ne tuodaan lautakuntien ja johtokuntien käsittelyyn omana lista-asianaan. Kuntalaki edellyttää, että poikkeamat talousarvion sitovissa määrärahoissa, tuloarvioissa ja toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa viedään valtuuston käsiteltäviksi tilikauden aikana. Jos talousarvion määrärahat ja tavoitteet ovat yhteen sopimattomat, asianomaisen toimielimen ja toimialan on valmisteltava määrärahan tai tavoitteen muutosehdotus. Tiedossa olevat muutokset tulee valmistella siten, että valtuusto ehtii käsitellä ne etukäteen ja ennen tilikauden päättymistä. Kaupunginjohtaja esittelee nämä asiat kaupunginhallitukselle. Käyttösuunnitelma Käyttösuunnitelmassa on tarkennettu kustannuspaikkojen toimintamenoja Kaupunginvaltuuston 4.12.2024 päättämän vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman pohjalta. Käyttösuunnitelman tulot ovat 590 tuhatta euroa ja toimintamenot ovat 11,9 miljoonaa euroa. Taulukko: Käyttösuunnitelman toimintatulot ja toimintamenot | 2024 | 2024 | 2025 | Toteuma | Käyttösuun. | Käyttösuun. Toimintatuotot | 416 | 590 | 590 Toimintamenot | 11 481 | 11 411 | 11 932 Yleiskaavoitus | 2 228 | 2 293 | 2 304 Henkilöstökulut | 1 943 | 1 995 | 2 006 Ulkoiset ostot | 284 | 298 | 298 Asemakaavoitus | 4 455 | 4 702 | 4 703 Henkilöstökulut | 3 930 | 4 081 | 4 103 Ulkoiset ostot | 525 | 621 | 600 Liikennesuunnittelu | 1 965 | 1 637 | 2 055 Henkilöstökulut | 1 374 | 1 370 | 1 376 Ulkoiset ostot | 591 | 267 | 678 Palvelut ja kehittäminen | 2 833 | 2 778 | 2 871 Palv. ja keh. ulkoiset | 1 579 | 1 510 | 1 660 Henkilöstökulut | 1 394 | 1 411 | 1 515 Ulkoiset ostot | 185 | 99 | 145 Sisäiset kulut | 1 254 | 1 268 | 1 211 Toimintakate | -11 065 | -10 821 | -11 342 Yhteensä | | | Henkilöstökulut | 8 642 | 8 858 | 9 000 Ulkoiset ostot | 1 585 | 1 285 | 1 721 Henkilöstökustannukset nousevat yhteensä 9 miljoonaa euroa missä on 1,6 % kasvua edelliseen käyttösuunnitelmaan. Käyttösuunnitelman henkilöstökustannukset on arvioitu 2024 kustannusten perusteella ja lisäksi on varattu 200 tuhatta euroa edellisvuotta enemmän nousevaan Espoon eläkemenoperusteiseen tasausmaksuun. Koko Kaupunkisuunnittelu keskuksen osuus tasausmaksusta on keskitetty Palvelut ja kehittäminen kustannuspaikalle henkilöstökuluihin ja siihen on varauduttu henkilöstökustannuksissa 542 tuhannella eurolla. Espoon sisäisten palvelujen kaikki veloitukset 1,2 miljoonaa euroa on keskitetty Palvelut ja kehittäminen kustannuspaikalle muiden kustannuspaikkojen seurannan selkeyttämiseksi. Ulkoisiin ostoihin jää valtuuston päättämästä raamista 1,7 miljoonaa euroa, josta asiantuntijapalveluiden osuus on vajaat 1,4 miljoonaa euroa. Kaupunkisuunnittelukeskus on asettanut tuloskorttiin omat tavoitteensa kaupunkitasoisiin tulostavoitteisiin liittyen. Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortti vuodelle 2025 on asian liitteenä.
Liitteet
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Espoon kaupungin päätöksenteko (Dynasty)