Tilapalvelut-liikelaitoksen huhtikuun osavuosikatsaus I⁄2025

Tilapalvelut-liikelaitoksen ensimmäinen osavuosikatsaus 2025 Tilapalvelut-liikelaitokselle on kaksi sitovaa tulostavoitetta vuodelle 2025. Liikelaitoksen vuoden 2025 tulostavoite on 26,1 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Tulostavoite saavutetaan. Liikelaitoksen talousrakennusinvestointihankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Investointiohjelmaa on toteutettu tavoitteen mukaan mutta hankekohtaisia poikkeamia on jonkin verran. Tilapalvelut -liikelaitoksen käyttötalouden katsaus on liitteenä. Investointiohjelman mukaisista uudisrakentamiskustannuksista (TA 69,3 milj. euroa) ennustetaan jäävän ajoitussyistä käyttämättä 6,7 milj. euroa. Investointiohjelman hankkeissa on vuotuisen määrärahan alituksia 7,0 milj. euroa sekä ylityksiä 0,3 milj. euroa. Hankekohtaisia alituksia ennustetaan olevan seuraavissa hankkeissa: Sunan koulu -hankkeella 3,0 milj. euroa Kaupunginpuutarhan puutyöhalli -hankkeella 1,4 milj. euroa Saarnilaakson koulun -hankkeella 0,6 milj. euroa Tapiolan uimanhalli -hankkeella 0,4 milj. euroa Olarin koulun -hankkeella 0,4 milj. euroa Esisuunnittelu ja tutkimukset 0,4 milj. euroa Hösmärinpuiston päiväkoti -hankkeella 0,3 milj. euroa Leppäsillan päiväkoti -hankkeella 0,3 milj. euroa Hyökyvuoren pysäköinti -hankkeelle 0,2 milj. euroa Hankekohtaisia ylityksiä ennustetaan olevan seuraavissa hankkeissa: Kalajärven koulu, päiväkoti ja nuorisotila-hankkeella 0,2 milj. euroa Oittaan uimarannan pukutilat 0,1 milj. euroa.

Tilapalvelut-liikelaitoksen huhtikuun osavuosikatsaus I⁄2025

Päätös

Asiakirjan teksti

Päätösehdotus

Selostus

Liitteet