Kotihiiri/ Espoo

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto · 31.8.2026

​​Tilapalvelut-liikelaitoksen heinäkuun osavuosikatsaus 2⁄2026​

  • Diaarinumero: 4522/02.02.02/2025
  • Esittelijä: Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

Päätös

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Asiakirjan teksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto (johtokunta) merkitsee tiedoksi Tilapalvelut -liikelaitoksen osavuosikatsauksen 1-7/2026.

Selostus

Tilapalvelut-liikelaitoksen toinen osavuosikatsaus 2026 Tilapalvelut-liikelaitoksella on kaksi sitovaa tulostavoitetta vuodelle 2026. Liikelaitoksen vuoden 2026 tulostavoite on 19,6 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Tilapalvelut-liikelaitoksen tulosennuste on 21 milj. euroa. Tulostavoite 19,6 milj. euroa arvioidaan ylittyvän 1,4 milj. euroa. Liikelaitoksen talousrakennusinvestointihankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Investointiohjelmaa on toteutettu tavoitteen mukaan, mutta hankekohtaisia poikkeamia on jonkin verran. Tilapalvelut -liikelaitoksen käyttötalouden katsaus on liitteenä. Investointiohjelman mukaisista uudisrakentamiskustannuksista (muutettu TA 97,7 milj. euroa) ennustetaan jäävän ajoitussyistä käyttämättä 27,3 milj. euroa. Investointiohjelman hankkeissa on vuotuisen määrärahan alituksia 29,7 milj. euroa sekä ylityksiä 2,4 milj. euroa. Hankekohtaisia alituksia ennustetaan olevan kuluvan vuoden määrärahoissa 29,7 milj. euroa seuraavissa hankkeissa: Kulttuurikeskuksen teatteri -hankkeella 20,7 milj. euroa. Sunan koulu -hankkeella 2,7 milj. euroa Kivenlahden kentän huoltorakennus -hankkeella 0,9 milj. euroa Saarnilaakson koulun -hankkeella 0,7 milj. euroa Iivisniemen päiväkoti -hankkeella 0,5 milj. euroa. Albergan kartanon päärakennus -hankkeella 0,5 milj. euroa Postipuun koulun -hankkeella 0,6 milj. euroa Espoolaisten talo -hankkeella 2,6 milj. euroa. Aurinkopaneelien jälkiasennukset 0,4 milj. euroa Mestarintunnelin kenttä 0,1 milj. euroa Hankekohtaisia ylityksiä ennustetaan olevan kuluvan vuoden määrärahoissa 2,4 milj. euroa seuraavissa hankkeissa: Vallipuiston päiväkoti -hankkeelle 1,3 milj. euroa Kaupunginpuutarhan puutyöhalli -hankkeella 0,7 milj. euroa Hösmärinpuiston päiväkoti -hankkeella 0,3 milj. euroa Kalajärven koulu, päiväkoti ja nuorisotila-hankkeella 0,1 milj. euroa

Liitteet

Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Espoon kaupungin päätöksenteko (Dynasty)