Tilapalvelut-liikelaitoksen huhtikuun osavuosikatsaus I⁄2026

Tilapalvelut-liikelaitoksen ensimmäinen osavuosikatsaus 2026 Tilapalvelut-liikelaitokselle on kaksi sitovaa tulostavoitteet vuodelle 2026. Liikelaitoksen vuoden 2026 tulostavoite on 19,6 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Tulostavoite saavutetaan. Liikelaitoksen talousrakennusinvestointihankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Investointiohjelmaa on toteutettu tavoitteen mukaan mutta hankekohtaisia poikkeamia on jonkin verran. Tilapalvelut -liikelaitoksen käyttötalouden katsaus on liitteenä. Investointiohjelman mukaisista uudisrakentamiskustannuksista (TA 95,7 milj. euroa) ennustetaan jäävän ajoitussyistä käyttämättä 19,95 milj. euroa. Investointiohjelman hankkeissa on vuotuisen määrärahan alituksia 22,35 milj. euroa sekä ylityksiä 2,4 milj. euroa. Hankekohtaisia alituksia ennustetaan olevan kuluvan vuoden määrärahoissa seuraavissa hankkeissa: Kulttuurikeskuksen teatteri -hankkeella 14,5 milj. euroa. Sunan koulu -hankkeella 2,7 milj. euroa Kivenlahden kentän huoltorakennus -hankkeella 0,95 milj. euroa Saarnilaakson koulun -hankkeella 0,7 milj. euroa Albergan kartanon päärakennus -hankkeella 0,5 milj. euroa Postipuun koulun -hankkeella 0,6 milj. euroa Espoolaisten talo -hankkeella 2,0 milj. euroa. Karhusaaren rakennukset -hankkeella 0,4 milj. euroa Hankekohtaisia ylityksiä ennustetaan olevan kuluvan vuoden määrärahoissa seuraavissa hankkeissa: Vallipuiston päiväkoti -hankkeelle 1,3 milj. euroa Kaupunginpuutarhan puutyöhalli -hankkeella 0,7 milj. euroa Hösmärinpuiston päiväkoti -hankkeella 0,3 milj. euroa Kalajärven koulu, päiväkoti ja nuorisotila-hankkeella 0,1 milj. euroa

Tilapalvelut-liikelaitoksen huhtikuun osavuosikatsaus I⁄2026

Päätös

Asiakirjan teksti

Päätösehdotus

Selostus

Liitteet