Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto · 2.2.2026
Konserniraportti tammi-joulukuu 2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Konserni- ja tilajaosto: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Asiakirjan teksti
Päätösehdotus
Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto merkitsee konserniraportin tammi-joulukuu 2025 tiedoksi.
Selostus
Espoon kaupungin konserniraportti sisältää Espoo-konsernin merkittävimpien yhteisöjen toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset tiedot omistajatavoitteiden näkökulmasta. Tammi-joulukuun 2025 raportti sisältää tavoitteiden ja talouden toteumatiedot vuoden 2025 osalta. Valtuusto on päättänyt vuoden 2025 talousarviossa Espoon kaupungin konserniyhteisöille yhteensä 29 tulostavoitteesta, joista toteutui suunnitellusti 16 tavoitetta. 12 tulostavoitetta toteutui osittain ja yksi tulostavoite jäi toteutumatta. Toteutumatta jäi Espoon Asunnot Oy:n keskimääräisen asuntotuotannon aloitusten tulostavoite. Konserniraportilla ja PKS-omistajaohjausraportilla esitetyt tiedot ovat tilinpäätöksen ennakkotietoja ja saattavat muuttua varsinaiseen tilinpäätökseen. Espoon Asunnot Oy Espoon Asuntojen neljästä tulostavoitteesta kolme toteutui suunnitellusti. Keskimääräisen asuntotuotannon aloitusten tulostavoite jäi toteutumatta. Espoo Catering Oy Espoo Cateringin neljästä tulostavoitteesta kolme toteutui suunnitellusti ja yksi tulostavoite toteutui osittain. Kilon Keittiön tuottavuuden nousu oli edellisen vuoden tasolla ja jäi siten hieman tavoitteesta. Enter Espoo Oy Enter Espoon kolmesta tulostavoitteesta kaksi toteutui suunnitellusti ja yksi tulostavoite toteutui osittain. Voitettujen kongressien määrä jäi hieman tavoitteesta. Länsimetro Oy Länsimetron kolmesta tulostavoitteesta kaksi toteutui suunnitellusti ja yksi tulostavoite toteutui osittain. Tulostavoite metron kapasiteetin ja luotettavuuden lisäämiseksi jäi osittain toteutumatta radioverkon ja junakulunvalvontajärjestelmän hankintapäätöksen mahdollisen viivästymisen takia. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Omnian kolmesta tulostavoitteesta yksi toteutui suunnitellusti ja kaksi tulostavoitetta toteutui osittain. Ammatillisen perustutkinnon ja lukiotutkinnon Omniassa suorittaneiden jatkosijoittumisen osalta työllistyneiden osuus jäi alle tavoitteen heikon työllisyystilanteen myötä, mutta jatko-opintoihin sijoittuneiden osuus vastaavalla osuudella ylitti tavoitteen. Tavoitteista jäätiin myös henkilöstön työtyytyväisyydessä, sekä suomenkielisestä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen ensisijaisesti hakeutuvien osuudessa kaikista perusopetuksen päättäneistä. EMMA-taidemuseosäätiö sr EMMAn kolmesta tulostavoitteesta kaksi toteutui suunnitellusti ja yksi tulostavoite toteutui osittain. Vuodelle asetettua kävijämäärätavoitetta ei saavutettu. Espoon kaupunginteatterisäätiö sr Espoon kaupunginteatterisäätiön kolmesta tulostavoitteesta yksi toteutui suunnitellusti ja kaksi tulostavoitetta toteutui osittain. Toiminnan omarahoitusosuudessa sekä mediaosumien tavoitettavuudessa jäätiin hieman tavoitteista. HSL ja HSY Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteisellä PKS-raportoinnilla seurataan Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) toimintaa ja taloutta. HSL:n ja HSY:n tulostavoitteet syntyvät kaupunkien PKS-omistajaohjauksien ja kuntayhtymien yhteistyönä. Tulostavoitteita on yhteensä kuusi, joista kaksi tulostavoitetta toteutui suunnitellusti ja neljä tulostavoitetta toteutui osittain. HSL:n osalta kaikki kolme tulostavoitetta toteutui osittain. Matkustajamäärät ja kustannukset per nousu, lipputulot, kuntakohtainen subventioaste sekä joukkoliikenteen CO2-päästövähennykset eivät mittareina toteudu tavoitteiden mukaisesti. HSY:n osalta kaksi tulostavoitetta toteutui suunnitellusti ja yksi tulostavoite toteutui osittain. Osittain toteutui tavoite kotitalousjätteen kierrätysasteessa ja sekajätteen vuosittaisessa määrässä.
Liitteet
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Espoon kaupungin päätöksenteko (Dynasty)