Tilapalvelut-liikelaitoksen lokakuun osavuosikatsaus III⁄2025

Tilapalvelut-liikelaitoksen kolmas osavuosikatsaus 2025 Tilapalvelut-liikelaitokselle on kaksi sitovaa tulostavoitteet vuodelle 2025. Liikelaitoksen vuoden 2025 tulostavoite on 26,1 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Tulotavoite ennustetaan olevan 24 milj. euroa. Tulostavoite ei toteudu. Liikelaitoksen talousrakennusinvestointihankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Investointiohjelmaa on toteutettu tavoitteen mukaan mutta hankekohtaisia poikkeamia on jonkin verran. Tavoite alittuu 6,4 milj. eurolla. Tilapalvelut -liikelaitoksen käyttötalouden osavuosikatsaus IIII raportti on liitteenä. Tilapalvelut-liikelaitos esittää tulostavoitteen alentamista 2,1 milj. eurolla. Investointiohjelman mukaisista uudisrakentamiskustannuksista ennustetaan jäävän ajoitussyistä käyttämättä 6,4 milj. euroa. Investointiohjelman hankkeissa on vuotuisen määrärahan alituksia 9,6 milj. euroa sekä ylityksiä 3,2 milj. euroa. Investointiohjelmassa esitetään kohdennettavaksi 3,2 milj. euroa vuotuista määrärahaa Tapiolan uimahallihankkeelta seuraaville hankkeille, joissa vuoden 2025 vuotuinen määräraha ylittyvät. Sunan koulun peruskorjaus ja laajennus 1,9 milj. euroa Kalajärven päiväkoti- ja nuorisotilahankkeelle 1,2 milj. euroa Oittaan uimarannan pukutilahankkeelle 0,1 milj. euroa Matinkylän ja Espoonlahden paloasemien urakkariidassa on päästy Rakennus- ja Insinööritoimisto Tricon Oy:n kanssa sovintoon. Taloudellisen loppuselvityksen loppumaksut sisällytetään kohteiden leasingsopimukseen. Kohteet ja leasingsopimukset siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.2.2026.

Tilapalvelut-liikelaitoksen lokakuun osavuosikatsaus III⁄2025

Päätös

Asiakirjan teksti

Päätösehdotus

Selostus

Liitteet