Kotihiiri/ Espoo

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto · 1.9.2025

Tilapalvelut-liikelaitoksen heinäkuun osavuosikatsaus II⁄2025

  • Diaarinumero: 91/02.02.02/2024
  • Esittelijä: Toimitusjohtaja Lehtinen Maija

Päätös

Konserni- ja tilajaosto: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Asiakirjan teksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto (johtokunta) merkitsee tiedoksi Tilapalvelut-liikelaitoksen osavuosikatsauksen 1-7/2025.

Selostus

Tilapalvelut-liikelaitoksen toinen osavuosikatsaus 2025 Tilapalvelut-liikelaitokselle on kaksi sitovaa tulostavoitteet vuodelle 2024. Liikelaitoksen vuoden 2025 tulostavoite on 26,1 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Tulostavoite ennustetaan toteutuvan. Liikelaitoksen talousrakennusinvestointihankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Investointiohjelmaa on toteutettu tavoitteen mukaan mutta hankekohtaisia poikkeamia on jonkin verran. Tavoite alittuu 8,4 milj. eurolla. Tilapalvelut -liikelaitoksen käyttötalouden osavuosikatsaus II raportti on liitteenä (Liite 1). Investointiohjelman mukaisista uudisrakentamiskustannuksista ennustetaan jäävän ajoitussyistä käyttämättä 8,4 milj. euroa. Investointiohjelman hankkeissa on vuotuisen määrärahan alituksia 9,8 milj. euroa sekä ylityksiä 1,4 milj. euroa. Investointiohjelmassa esitetään siirrettävän 1,4 milj. euroa vuotuista määrärahaa Tapiolan uimahallihankkeelta seuraaville hankkeille, joissa vuoden 2025 vuotuinen määräraha ylittyvät. Sunan koulun peruskorjaus ja laajennus 1,0 milj. euroa Kalajärven päiväkoti- ja nuorisotilahankkeelle 0,2 milj. euroa Oittaan uimarannan pukutilathankkeelle 0,1 milj. euroa Mattlidens skolcentrum -hankkeelle 0,1 milj. euroa

Liitteet

Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Espoon kaupungin päätöksenteko (Dynasty)